某审计监察中心纪律惩戒制度

　　第一章 目的及适用范围

　　第一条 为主动强化自我约束，严肃日常纪律管理，打造忠诚、干净、担当的XX集团审计监察纪律铁军，按XX纪律检查委员会要求，依据和审计署工作纪律，结合部门工作实际，制定本制度。

　　第二条 本制度适用于违反纪律惩戒制度规定应当受到责任追究的集团审计监察中心人员。该制度旨在规范审计监察人员的行为，确保其在执行职务过程中严格遵守法律法规，维护公司利益和社会公信力。通过明确的惩戒措施，提高审计监察人员的责任意识和职业道德水平，促进集团内部管理的规范化和透明化。

　　第二章 惩戒处分种类

　　第三条 对违反纪律惩戒制度规定的集团审计监察中心人员的惩戒种类包括：（一） 警告；（二） 严重警告；（三） 记过；（四） 记大过；（五） 撤销职务；（六） 开除。

　　第四条 受到警告系列处分的人员，当月绩效系数和当年年终绩效系数不得高于0.8，同时取消当年评优评先资格，且1年内不得在部门内提拔职务，也不得向部门外推荐担任高于其原职务的职务。这一规定旨在通过对轻微违规行为的及时纠正，防止问题进一步扩大，同时也给予相关人员改正的机会，促使其更加重视自身行为规范。

　　第五条 受到记过系列处分或撤销职务处分的人员，当月绩效系数和当年年终绩效系数不得高于0.5，同时取消当年年度评优评先资格、上调薪资资格，且2年内不得在部门内提拔职务，也不得向部门外推荐担任高于其原职务的职务。此条规定更为严厉，意在对较为严重的违规行为进行惩戒，以警示全体审计监察人员，维护集团纪律的严肃性。

　　第六条 受到开除处分的人员，绩效系数为0，且一经开除，XX集团及集团旗下各版块、各岗位对其永不录用。这是最严厉的惩戒措施，适用于那些严重违反纪律、损害公司利益或造成重大负面影响的行为，旨在彻底清除不良分子，确保集团内部环境的纯洁与稳定。

　　第三章 惩戒处分规则

　　第七条 一人有本惩戒制度规定的两种（含）以上应当受到惩戒的行为，应当合并处理，按其数种违反制度的行为加重一档给予处分。例如：一人有应受警告处分处理的行为，也有应受严重警告处分处理的行为，最终应予记过处分处理。这种合并处理的方式可以更全面地评估违规行为的严重程度，确保惩戒措施的公正性和合理性，避免因多次轻微违规而逃避应有的惩罚。

　　第八条 一个自然年内，同一人两次（含）以上违反本制度的，加重一档处理。例如：第一次违反本制度已予警告处分，第二次又违反本制度应予记过处分，最终应予记大过处分。这一规定体现了对屡教不改行为的零容忍态度，强调了纪律的严肃性和不可逾越性，促使每位审计监察人员时刻保持高度警觉，自觉遵守各项规章制度。

　　第九条 在调查核实过程中，如发现违规行为涉及其他部门或人员，应及时通报相关部门并协同处理。这有助于形成跨部门联动机制，共同维护集团整体纪律秩序，确保问题得到彻底解决，不留隐患。同时，对于积极配合调查并主动承认错误的人员，可根据具体情况从轻或减轻处分，体现人性化管理原则，鼓励自省与改进。

　　第十条 对于因特殊情况需要从轻或减轻处分的，须由集团审计监察中心提出书面申请，并经集团领导批准后方可实施。特殊情况包括但不限于：个人或家庭遭遇重大变故、突发疾病等非主观因素导致的轻微违规行为。此举旨在平衡纪律的刚性和灵活性，既维护制度权威，又体现人文关怀，营造和谐的工作氛围。

　　第四章 惩戒程序

　　第十一条 当发现审计监察中心人员存在违反纪律的情况时，应立即启动调查程序。调查由集团审计监察中心牵头，会同人力资源部等相关职能部门组成联合调查组，负责收集证据、核实事实。调查过程必须严格按照法定程序进行，确保公平、公正、公开，保障被调查人员的合法权益不受侵犯。

　　第十二条 调查结束后，联合调查组应形成详细的调查报告，报请集团领导审批。报告内容应包括：违规行为的具体情况、相关证据材料、初步处理意见等。集团领导根据调查报告作出最终决定，并将结果通知当事人及其所在部门。整个过程应做到信息透明、流程清晰，确保每个环节都有据可查，杜绝暗箱操作。

　　第十三条 对于不服处分决定的人员，可在收到通知之日起7个工作日内向上级主管部门提出申诉。上级主管部门应在接到申诉后的15个工作日内进行复核，并作出最终裁决。复核期间，原处分决定继续执行，但如复核结果证明原决定确有不当之处，应立即予以纠正，并采取相应补救措施。这一申诉机制为被处分人员提供了合法渠道，保障其申诉权，增强制度的公信力和执行力。

　　第五章 教育与预防

　　第十四条 集团审计监察中心应定期组织纪律教育活动，通过专题讲座、案例分析等形式，加强员工对纪律重要性的认识，提高其法律意识和道德素养。同时，建立完善的奖惩机制，对表现优秀的审计监察人员予以表彰奖励，树立正面典型，激励全体员工积极进取、遵纪守法。

　　第十五条 审计监察中心应建立健全内部监督机制，加强对重点岗位和关键环节的监督检查，及时发现和纠正潜在问题，防止小错酿成大祸。，还应注重信息化建设，利用大数据、云计算等现代技术手段，提升审计监察工作的效率和精准度，实现全过程动态监控，确保各项工作始终在法治轨道上运行。

　　第十六条 鼓励员工积极参与监督，设立举报信箱、热线电话等多种途径，方便群众反映问题。对于举报属实者，给予适当奖励，保护其合法权益；对于恶意举报或诬陷他人者，依法追究责任。此举不仅能够有效震慑违规行为，还能增强全员参与感和责任感，形成良好的企业文化和舆论氛围。

　　第六章 结语

　　本制度的出台旨在通过严格的纪律约束和科学的管理措施，打造一支忠诚、干净、担当的审计监察队伍，为集团的健康发展保驾护航。在指导下，XX集团将继续坚持依法治企、从严治企的原则，不断完善内部管理制度，提升管理水平，努力实现高质量发展。希望全体审计监察人员以此为鉴，严格自律，恪尽职守，为集团的美好未来贡献智慧和力量。

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